關于馬鞍山市2023年預算執(zhí)行情況和2024年預算草案的報告（摘要）

——2024年1月13日在馬鞍山市第十七屆人民代表大會第四次會議上

市財政局

一、2023年預算執(zhí)行情況

2023年，全市一般公共預算收入208.4億元，同比增長1.7%。

全市一般公共預算支出320.2億元，同比增長0.8%。

2023年，市級（含市本級、馬鞍山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、慈湖高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、鄭蒲港新區(qū)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)，下同）和市本級預算執(zhí)行情況：

（一）一般公共預算執(zhí)行情況

1.市級預算執(zhí)行情況

市級一般公共預算收入89.4億元，完成調(diào)整預算的102.3%，同比增長4.1%。

市級一般公共預算支出124.8億元，完成調(diào)整預算的99.4%，同比增長6.4%。

2.市本級預算執(zhí)行情況

市本級一般公共預算收入42.2億元，完成調(diào)整預算的100.8%，同比下降1.5%。

市本級一般公共預算支出80.5億元，完成調(diào)整預算的94.4%，同比增長14.3%。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

1.市級預算執(zhí)行情況

市級政府性基金預算收入88.1億元，完成調(diào)整預算的110.8%，同比增長2.2%。

市級政府性基金預算支出72.2億元，完成調(diào)整預算的96%，同比下降14.8%。

2.市本級預算執(zhí)行情況

市本級政府性基金預算收入83.1億元，完成調(diào)整預算的110.8%，同比增長9.1%。

市本級政府性基金預算支出41億元，完成調(diào)整預算的82.4%，同比下降17.2%。

（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

1.市級預算執(zhí)行情況

市級國有資本經(jīng)營預算收入6.4億元，完成調(diào)整預算的106.1%，同比增長43.6%。

市級國有資本經(jīng)營預算支出1.8億元，完成調(diào)整預算的58.2%，同比下降24.8%。

2.市本級預算執(zhí)行情況

市本級國有資本經(jīng)營預算收入4.8億元，完成調(diào)整預算的100.3%，同比增長69.3%。

市本級國有資本經(jīng)營預算支出1.5億元，完成調(diào)整預算的71.9%，同比下降10.8%。

（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況

按照社會保險基金屬地管理原則，馬鞍山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、慈湖高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會保險基金納入市本級統(tǒng)一核算，鄭蒲港新區(qū)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)、原承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范園區(qū)社會保險基金分別納入和縣、當涂縣統(tǒng)一核算。因此，市級與市本級社會保險基金預算執(zhí)行情況相同。

市級社會保險基金預算收入129.1億元，完成預算的104.6%，同比增長12.2%。

市級社會保險基金預算支出120.5億元，完成預算的100.2%，同比增長4.7%。

（五）2023年政府債務情況

經(jīng)省政府批準，省財政廳核定我市2023年新增地方政府債務限額57.8億元（一般債務4.1億元，專項債務53.7億元）。其中市級新增地方政府債務限額13.5億元。省財政廳下達我市政府債務結(jié)存限額110.8億元（一般債務49.5億元，專項債務61.3億元）。其中市級政府債務結(jié)存限額101.9億元。

截至2023年底，省核定的地方政府債務限額為848.2億元。全市地方政府債務余額833.4億元。其中：市級376.5億元；縣區(qū)456.9億元。全市和市級政府債務余額低于債務限額，債務風險總體可控。

（六）落實市人代會預算審查決議和重點財政工作情況

1.聚焦政策實施穩(wěn)定社會經(jīng)濟，筑牢財政運行之基

千方百計促進財政增收。不折不扣落實助企政策。多措并舉優(yōu)化營商環(huán)境。

2.聚焦創(chuàng)新驅(qū)動引領產(chǎn)業(yè)升級，激發(fā)市場活力之源

傾力支持現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設。發(fā)力組建基金撬動社會資本。著力強化教育科技人才支撐。全力促進消費拉動內(nèi)需增長。

3.聚焦百姓關切發(fā)展社會事業(yè)，夯實人民幸福之本

暖民心行動和民生實事統(tǒng)籌推進。就業(yè)創(chuàng)業(yè)優(yōu)先政策保障有力。醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展再上臺階。社會保障體系建設成效顯著。生態(tài)環(huán)境保護能力持續(xù)增強。

4.聚焦公共服務助力鄉(xiāng)村振興，行穩(wěn)共同富裕之路

跨區(qū)域重大項目建設高效推進。文化旅游體育事業(yè)蓬勃發(fā)展。農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展戰(zhàn)略深入實施。糧食安全保障水平日益提升。

5.聚焦精細管理深化重點改革，用足科學治理之策

推進零基預算改革走深走實。推進財政支出結(jié)構有保有壓。推進預算績效管理見行見效。推進財政體制改革穩(wěn)扎穩(wěn)打。

6.聚焦風險防范堅守財經(jīng)紀律，擔好廉潔履職之責

厲行節(jié)約堅持過緊日子不動搖。恪盡職守強化財會監(jiān)督不麻痹。咬緊牙關化解債務風險不松勁。

二、2024年財政預算草案

（一）2024年財政工作指導思想

2024年是奮進新征程、走出新時代馬鞍山高質(zhì)量發(fā)展新路的重要一年，做好全市財政工作極為重要。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破，落實積極的財政政策；深化零基預算管理改革，加強預算約束和績效管理，加強政府債務管理，加快建立現(xiàn)代財稅體制；強化財政資源統(tǒng)籌、優(yōu)化支出重點和結(jié)構、增強重大戰(zhàn)略任務財力保障，為加快建設“七個強市”，奮力打造安徽的“杭嘉湖”、長三角的“白菜心”提供堅強的財力保障。

（二）2024年預算編制原則

2024年市級預算編制，遵循“以政領財、以財輔政”理念，全面實施零基預算改革，持續(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構，強化市委、市政府重大決策部署保障能力；嚴格落實過緊日子要求，將艱苦奮斗、勤儉節(jié)約作為預算支出安排的基本方針；加強部門收入預算管理，強化預算資源統(tǒng)籌，集中財力辦大事；深化預算績效管理，提高財政資金配置效益和使用效率；堅持防范風險，加強地方政府債務管理，積極化解財政收支矛盾。

按照上述預算編制原則，2024年收入預算安排與經(jīng)濟增長預期目標和落實減稅降費政策相適應，并與縣區(qū)（開發(fā)園區(qū)）收入增長目標相銜接。根據(jù)縣區(qū)（園區(qū)）預算匯編、財稅體制改革及政策變化等情況，全市一般公共預算收入恢復性增長，預期增長5%左右。2024年支出預算按照保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆?、保政府償債，保事關全市長遠發(fā)展重點項目的順序安排，從嚴控制一般性支出，確保財政收支平衡和持續(xù)穩(wěn)定運行。

（三）2024年市級和市本級預算草案

1.一般公共預算草案

（1）市級預算草案

市級一般公共預算收入94.3億元，比上年增長5.5%。加：上級轉(zhuǎn)移支付收入73億元、下級上解收入10.9億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13.2億元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和調(diào)入資金21.3億元，收入總計212.7億元。

市級一般公共預算支出148.7億元，加：上解上級支出21.5億元、對下轉(zhuǎn)移支付支出42.5億元，支出總計212.7億元。收支相抵，保持平衡。

（2）市本級預算草案

市本級一般公共預算收入44.8億元，比上年增長6.1%。加：上級轉(zhuǎn)移支付收入73億元、下級上解收入21億元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和調(diào)入資金15.9億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12.3億元，收入總計167億元。

市本級一般公共預算支出101.8億元。加：上解上級支出21.5億元、對下轉(zhuǎn)移支付支出43.7億元，支出總計167億元。收支相抵，保持平衡。

2.政府性基金預算草案

（1）市級預算草案

市級政府性基金預算收入69.5億元，比上年下降21.2%。加：上級轉(zhuǎn)移支付收入1.2億元，縣區(qū)上解收入1.6億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.8億元，收入總計75.1億元。

市級政府性基金預算支出54.4億元，加：對下轉(zhuǎn)移支付支出9.4億元，調(diào)出資金11.2億元，債務還本支出0.1億元，支出總計75.1億元。收支相抵，保持平衡。

（2）市本級預算草案

市本級政府性基金預算收入67.1億元，比上年下降19.3%。加：上級轉(zhuǎn)移支付收入1.2億元，縣區(qū)上解收入1.6億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.6億元，收入總計71.5億元。

市本級政府性基金預算支出36.6億元，加：對下轉(zhuǎn)移支付支出23.7億元，調(diào)出資金11.2億元，支出總計71.5億元。收支相抵，保持平衡。

3.國有資本經(jīng)營預算草案

（1）市級預算草案

市級國有資本經(jīng)營預算收入3.5億元。加：上級轉(zhuǎn)移支付收入0.1億元，收入總計3.6億元。

市級國有資本經(jīng)營預算支出1.4億元，加：對下轉(zhuǎn)移支付支出0.1億元、調(diào)出資金等2.1億元，支出總計3.6億元。收支相抵，保持平衡。

（2）市本級預算草案

市本級國有資本經(jīng)營預算收入2億元。加：上級轉(zhuǎn)移支付收入0.1億元，收入總計2.1億元。

市本級國有資本經(jīng)營預算支出1.3億元，加：對下轉(zhuǎn)移支付支出0.1億元、調(diào)出資金0.7億元，支出總計2.1億元。收支相抵，保持平衡。

4.社會保險基金預算草案

市級社會保險基金預算收入134.4億元，比上年增長5.6%。加：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入44.9億元，收入總計179.3億元。

市級社會保險基金預算支出128.8億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年50.5億元。

三、助力高質(zhì)量發(fā)展，扎實做好2024年財政工作

（一）奮楫篤行穩(wěn)經(jīng)濟大盤。

（二）馳而不息聚發(fā)展動能。

（三）躬耕不輟謀民生福祉。

（四）腳踏實地促共同富裕。

（五）砥志研思提財政效能。

（六）持之以恒守安全底線。